1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍，如何搭建云进销存-采购管理。
1.2、应用场景
云进销存-采购管理应用支持多种商品特性管理，灵活适配不同主流行业商品管理要求，并可通过报表追溯查询，实现差异化的品类管理及分析。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1）新建表单【商品管理】，字段设置如下：
| 名称 | 类型 |
| 基础资料 | 分割线 |
| 商品编号 | 单行文本 |
| 商品名称 | 单行文本 |
| 商品 | 单行文本 |
| 商品条码 | 单行文本 |
| 商品类别 | 单行文本 |
| 首选仓库 | 下拉框 |
| 计量单位 | 下拉框 |
| 预计采购价 | 数字 |
| 商品图片 | 图片 |
| 期初设置 | 分割线 |
| 期初设置 | 子表单 |
| 合计期初数量 | 数字 |
| 合计期初总价 | 数字 |
2）新增表单【仓库管理】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 仓库编号 | 单行文本 |
| 仓库名称 | 单行文本 |
3）新增表单【供应商管理】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 供应商编号 | 单行文本 |
| 供应商名称 | 单行文本 |
| 供应商类别 | 单行文本 |
| 增值税税率（%） | 数字 |
| 纳税人识别号 | 单行文本 |
| 开户银行 | 单行文本 |
| 银行账号 | 单行文本 |
4）新增表单【购货订单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 单据编号 | 流水号 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 单据类型 | 单选按钮组 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 交货日期 | 日期时间 |
| 关联购货单号 | 单行文本 |
| 购货明细 | 子表单 |
| 合计数量 | 数字 |
| 合计折扣额 | 数字 |
| 合计金额 | 数字 |
| 合计税额 | 数字 |
| 合计价税合计 | 数字 |
| 优惠率（%） | 数字 |
| 优惠金额 | 数字 |
| 优惠后金额 | 数字 |
| 金额大写 | 单行文本 |
| 备注 | 多行文本 |
| 制单人 | 成员单选 |
| 订单打印 | 扩展按钮 |
5）新增表单【购货单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 单据编号 | 流水号 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 交货日期 | 日期时间 |
| 关联购货订单号 | 单行文本 |
| 关联退货单号 | 单行文本 |
| 购货明细 | 子表单 |
| 合计数量 | 数字 |
| 合计折扣额 | 数字 |
| 合计金额 | 数字 |
| 合计税额 | 数字 |
| 合计价税合计 | 数字 |
| 优惠率（%） | 数字 |
| 优惠金额 | 数字 |
| 优惠后金额 | 数字 |
| 金额大写 | 单行文本 |
| 备注 | 多行文本 |
| 本次付款 | 数字 |
| 结算方式 | 下拉框 |
| 本次欠款 | 数字 |
| 采购费用 | 子表单 |
| 商品统计 | 数字 |
| 总采购费用 | 数字 |
| 是否已分摊 | 单行文本 |
| 入库状态 | 单行文本 |
| 核销金额 | 数字 |
| 付款状态 | 多行文本 |
| 采购费用分摊 | 扩展按钮 |
| 制单人 | 成员单选 |
6）新增表单【购货退货单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 单据编号 | 流水号 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 源购货订单号 | 单行文本 |
| 源购货单号 | 单行文本 |
| 退货明细 | 子表单 |
| 可退总数量 | 数字 |
| 合计数量 | 数字 |
| 合计折扣额 | 数字 |
| 合计金额 | 数字 |
| 合计税额 | 数字 |
| 合计价税合计 | 数字 |
| 备注 | 多行文本 |
| 优惠率（%） | 数字 |
| 退款优惠金额 | 数字 |
| 优惠后金额 | 数字 |
| 金额大写 | 单行文本 |
| 本次付款 | 数字 |
| 结算方式 | 下拉框 |
| 本次欠款 | 数字 |
| 采购费用 | 子表单 |
| 商品统计 | 数字 |
| 总采购费用 | 数字 |
| 退款状态 | 单行文本 |
7）新增表单【购货入库单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 单据编号 | 流水号 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 制单人 | 成员单选 |
| 源购货单号 | 单行文本 |
| 购货入库明细 | 子表单 |
| 合计数量 | 数字 |
| 合计折扣额 | 数字 |
| 合计金额 | 数字 |
| 合计税额 | 数字 |
| 合计价税合计 | 数字 |
8）新增表单【购货退货出库单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 单据编号 | 流水号 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 制单人 | 成员单选 |
| 购货退货明细 | 子表单 |
| 合计数量 | 数字 |
| 合计折扣额 | 数字 |
| 合计金额 | 数字 |
| 合计税额 | 数字 |
| 合计价税合计 | 数字 |
| 本次退款 | 数字 |
9）新增表单【付款单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 单据编号 | 流水号 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 付款人 | 成员单选 |
| 付款明细 | 子表单 |
| 合计单据金额 | 数字 |
| 合计已核销金额 | 数字 |
| 合计未核销金额 | 数字 |
| 合计本次核销金额 | 数字 |
| 合计价税合计 | 数字 |
| 备注 | 多行文本 |
| 整单折扣 | 数字 |
| 本次预付款 | 数字 |
| 结算 | 分割线 |
| 结算方式 | 下拉框 |
| 本次付款 | 数字 |
| 结算号 | 单行文本 |
| 备注 | 单行文本 |
10）新增表单【其他支出单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 单据编号 | 流水号 |
| 业务类别 | 单选按钮组 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 支付明细 | 子表单 |
| 支出明细 | 子表单 |
| 合计金额 | 数字 |
| 备注 | 多行文本 |
| 结算方式 | 数字 |
| 付款金额 | 数字 |
| 核销金额 | 数字 |
| 付款状态 | 单行文本 |
11）新增表单【采购开票】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 单据编号 | 流水号 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 是否已全部开票 | 单选按钮组 |
| 数量 | 数字 |
| 金额 | 数字 |
| 税额 | 多行文本 |
| 已付款 | 数字 |
| 付款状态 | 单行文本 |
| 价税合计 | 数字 |
| 已开票金额 | 数字 |
| 未开票金额 | 数字 |
| 整单备注 | 多行文本 |
12）新增表单【采购开票记录表】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 票据编号 | 单行文本 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 供应商 | 下拉框 |
| 是否已全部开票 | 单选按钮组 |
| 数量 | 数字 |
| 退金额 | 数字 |
| 税额 | 数字 |
| 已付款 | 数字 |
| 付款状态 | 单行文本 |
| 价税合计 | 数字 |
| 已开票金额 | 数字 |
| 未开票金额 | 数字 |
| 整单备注 | 多行文本 |
| 开票 | 多标签 |
| 开票日期 | 日期时间 |
| 发票号 | 单行文本 |
| 发票金额 | 单行文本 |
| 发票抬头 | 单行文本 |
| 开票备注 | 单行文本 |
| 制单人 | 成员单选 |
| 制单日期 | 日期时间 |
13）新增表单【费用清单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 供应商 | 单行文本 |
| 支出类别 | 单行文本 |
| 金额 | 数字 |
| 未支付费用 | 数字 |
| 源单号 | 多行文本 |
| 源单往来单位 | 单行文本 |
| 其他支出单编号 | 单行文本 |
| 源单日期 | 日期时间 |
| 备注 | 单行文本 |
| 是否已分摊为购货成本 | 单行文本 |
| 付款状态 | 单行文本 |
14）新增表单【付款单表单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
| 源单编号 | 单行文本 |
| 业务类别 | 单行文本 |
| 供应商 | 单行文本 |
| 单据日期 | 日期时间 |
| 单据金额 | 数字 |
| 已核销金额 | 数字 |
| 未核销金额 | 数字 |
| 本次核销金额 | 数字 |
| 付款状态 | 单行文本 |
| 备注 | 多行文本 |
2.2、表单【购货订单】字段及表单属性设置
1）选中【关联购货号】字段，设置不可见；
2）选中【购货明细.可用库存】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；
选中【购货明细.购货单价】字段，默认值选择数据联动，设置联动条件及对应字段；
选中【购货明细.含税单价】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【购货明细.折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【购货明细.金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【购货明细.税率（%）】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(ISEMPTY(购货明细.商品)==0,0.13)”；
选中【购货明细.税额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式
选中【购货明细.价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式
选中【合计数量】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【合计折扣额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【合计金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【合计价税合计】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【优惠金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
选中【金额大写】字段，默认值选择公式编辑，设置公式：“IF(LEFT(TEXT(优惠后金额),1)=="-","负","")+TEXT(INT(ABS(优惠后金额)),"[Num2]元")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+1,1),""),"[Num2]角")+TEXT(IF(SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))!=0,MID(TEXT(优惠后金额),SEARCH(".",TEXT(优惠后金额))+2,1),""),"[Num2]分")+"整"”；
3）选中【订单打印】字段，模式选择页面打印，设置对应打印模板；
4）表单提交数据新增两条数据助手；
生成购货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【购货单】，选择对应字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于购货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
生成购货单的数据助手，再新增修改数据的执行动作，选择修改【购货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于购货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
生成退货单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【购货退货单】，选择对应字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，并设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
生成退货单的数据助手，再新增修改数据的执行动作，选择修改【购货退货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【单据类型】字段等于退货，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.3、表单【购货单】字段及表单属性设置
1）【购货明细.可用库存】、【购货明细.购货单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.含税单价】、【购货明细.折扣额】、【购货明细.金额】、【购货明细.税率（%）】、【购货明细.税额】、【购货明细.价税合计】、【购货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】以上字段如2.2设置公式；选择【购货明细.采购费用】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(是否已分摊=="是",(ROUND(总采购费用/商品统计,2)),"")”；
选择【本次欠款】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【商品统计】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【总采购费用】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【付款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次付款合计价税合计,"全部付款",本次付款0,"未付款",(AND(合计价税合计>本次付款,本次付款!=0)),"部分付款")”；
2）选择【入库状态】字段，输入下拉框选择，并设置默认值为未入库；多条；
3）选择【采购费用分摊】字段，模式选择扩展功能，设置【校验 - 当前表数据】的功能插件，配置好校验条件等配置；
4）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置两条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增采购开票-入库-付款及修改订货单数据；
新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段；
其他设置触发条件为【总采购费用】不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
新增采购开票-入库-付款及修改订货单数据的数据助手，有四个执行动；新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【购货入库单】，选择对应字段；
其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【购货订单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【付款单表单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
其他设置触发条件为【付款状态】字段等于未付款或部分付款，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.4、表单【购货退货单】字段及表单属性设置
1）【退货明细.可用库存】、【退货明细.购货单价】、【退货明细.含税单价】、【退货明细.含税单价】、【退货明细.折扣额】、【退货明细.金额】、【退货明细.税率（%）】、【退货明细.税额】、【退货明细.价税合计】、【退货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】、【优惠金额】、【优惠后金额】、【金额大写】、【商品统计】、【总采购费用】以上字段如2.2设置公式；选择【可退总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【退款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(本次退款合计价税合计,"全部退款",本次退款0,"未退款",(AND(合计价税合计>本次退款,本次退款!=0)),"部分退款")”；
2）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置两条数据助手，分别名称为新增费用清单、新增采购开票-出库及修改购货单；
新增费用清单的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【费用清单】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
新增采购开票-出库及修改购货单的数据助手，有三个执行动；新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购开票】，选择对应字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增新增数据的执行动作，选择目标表单【退货出库单】，选择对应字段；
其他设置里设置发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【购货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【源购货单号】不为空，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
3）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；
选择关联表单为表单【购货单】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】；
2.5、表单【购货入库单】字段及表单属性设置
1）【购货入库明细.可用库存】、【购货入库明细.购货单价】、【购货入库明细.含税单价】、【购货入库明细.含税单价】、【购货入库明细.折扣额】、【购货入库明细.金额】、【购货入库明细.税率（%）】、【购货入库明细.税额】、【购货入库明细.价税合计】、【购货入库明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】以上字段如2.2设置公式；
2）选择【源购货单号】字段，设置选项为其他表单数据，关联购货单的【单据编号】字段；
3）该表单是流程表单，设置流程节点审核，该节点属性的节点权限提交设置一条数据助手，名称为修改购货单状态；
新增修改数据的执行动作，选择修改【购货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.6、表单【客户批量导入】字段及表单属性设置
1）【购货退货明细.可用库存】、【购货退货明细.购货单价】、【购货退货明细.含税单价】、【购货退货明细.含税单价】、【购货退货明细.折扣额】、【购货退货明细.金额】、【购货退货明细.税率（%）】、【购货退货明细.税额】、【购货退货明细.价税合计】、【购货退货明细.价税合计】、【合计数量】、【合计折扣额】、【合计金额】、【合计税额】、【合计价税合计】以上字段如2.2设置公式；
2.7、表单【付款单】字段及表单属性设置
1）选中【付款明细.已核销金额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
2）选择【付款明细.未核销金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【付款明细.已核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【付款明细.未核销金额（辅助）】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
选择【付款明细.付款状态】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(付款明细.已核销金额（辅助）付款明细.单据金额,"全部付款",付款明细.已核销金额（辅助）0,"未付款",(AND(付款明细.单据金额>付款明细.已核销金额（辅助）,付款明细.已核销金额（辅助）!=0)),"部分付款")”；
3）【整单折扣】、【本次预付款】两个字段设置不可见；
4）【付款明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【付款单辅助表】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【源单编号】字段；
5）表单提交数据新增两条数据助手，名称分为修改辅助表数据、修改付款状态；
修改付款状态的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【付款单辅助表】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
修改辅助表数据的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【购货单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【付款明细.业务类别】等于普通采购，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【其他支出单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置触发条件为【付款明细.业务类别】等于其他支出，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【费用清单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.8、表单【其他支出单】字段及表单属性设置
1）选择【业务类别】字段，输入选项，并设置默认值为其他支出；
2）【支付明细.本次支付】字段添加功能扩展设置，添加功能插件【控件 - 触发指定公式】；
功能插件设置触发公式字段为【支付明细.源单号】；
3）【支付明细.付款状态】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(支付明细.本次支付支付明细.金额,"全部付款",支付明细.本次支付0,"未付款",(AND(支付明细.金额>支付明细.本次支付,支付明细.本次支付!=0)),"部分付款")”；
【支付明细.未支付（辅助）】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
4）【支付明细.已支付（辅助）】字段设置默认为数据联动，添加联动条件及设置关联字段；
5）【支付明细.付款状态】、【支付明细.已支付（辅助）】、【支付明细.未支付（辅助）】、【核销金额】、【付款状态】以上字段设置为不可见；
6）【合计金额】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(业务类别=="支付销售/采购费用",SUM(支付明细.金额),SUM(支出明细.金额))”；
【付款金额】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“IF(业务类别=="支付销售/采购费用",SUM(支付明细.本次支付),SUM(支出明细.金额))”；
【本次欠款】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【付款状态】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“IFS(付款金额合计金额,"全部收款",付款金额0,"未收款",(AND(合计金额>付款金额,付款金额!=0)),"部分收款")”
7）添加一条表单提交校验条件，如图设置；
8）设置两条显隐规则，当【业务类别】字段等于支付销售/采购费用显示【支付明细】字段，当【业务类别】字段等于其他支出显示【支出明细】字段；
9）表单提交数据新增两条数据助手，名称分为新增付款辅助表数据、修改费用清单数据；
新增付款辅助表数据的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【付款单辅助表】，选择对应字段；
其他设置的触发条件为【本次欠款】不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
修改辅助表数据的数据助手，新增修改数据的执行动作，选择修改【费用清单】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置的触发条件为【业务类别】等于支付销售/采购费用，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
10）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；
选择关联表单为表单【费用清单】，添加该表的子表单字段对应表单的字段，设置完成点击【保存模块设置】；
2.9、表单【商品管理】字段及表单属性设置
1）表单初始化新增功能模块【自定义流水号】；
选择目标表为当前表，设置目标编码为【商品编号】字段、编码规则，设置完成点击【保存模块设置】；
2）【合计期初数量】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【合计期初总价】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【期初设置.商品】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式；同时该字段设置为不可见；
【期初设置.期初总价】字段设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
3）【仓库】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联仓库管理的【仓库名称】字段；
2.10、表单【采购开票记录表】字段及表单属性设置
1）表单提交数据新增一条数据助手，名称为修改开票数据；
该数据助手，有两个执行动作，新增修改数据的执行动作，选择修改【采购开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置的触发条件为【未开票金额】不等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
再新增修改数据的执行动作，选择修改【采购开票】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
其他设置的触发条件为【未开票金额】等于0，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.11、【历史订购单】报表搭建
1）新增【历史订购单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【购货订单】的数据；
添加过滤条件，单据类型等于购货；
2）新增数据表菜单栏，【关联购货单】；
【关联购货单】的菜单栏，操作模式设置为弹出报表【历史购货单】；
3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
4）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
2.12、【历史购货单】报表搭建
1）新增【历史购货单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【购货单】的数据；
2）新增数据表菜单栏【关联订单号】、【退货】，配置如下；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
2.13、【历史购货退货订单】报表搭建
1）新增【历史购货退货订单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【购货退货】的数据；
2.14、【采购开票】报表搭建
1）新增【采购开票】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【采购开票】的数据；
2）新增数据表菜单栏【开票】；
【开票】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为弹出表单【采购开票记录】；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
2.15、【历史付款单】报表搭建
1）该报表的搭建参照2.13的搭建方式；
2.16、【费用清单】报表搭建
1）新增【费用清单】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【费用清单】的数据；
2）新增数据表菜单栏【支付】；
【支付】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为弹出表单【其他支出单】；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
数据权限设置为【付款状态】等于未付款；
4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；
2.17、效果演示
