外部采购流程

一般来讲，企业的采购业务一般是对外采购活动，一个比较典型采购业务循环通常包括：需求提报、货源确定和供应商选择、采购订单处理、采购订单状态跟踪监控、到厂收货、发票校验、付款。

以下对几个节点进行详细的解释：

●确定需求： 需求的发起是比较多样的，业务部门员工可以手动创建采购申请，将物料需求的相关事宜通知采购部门。如果在物料主数据中为某物料设置了物料需求计划（MRP）程序，系统也会根据独立需求或者相关需求自动生成采购申请。

● 确定货源/供应商选择： 系统将帮助采购员确定可能的货源。可以参考系统中已存在的采购订单、框架协议和采购信息记录。此外，您还可以创建询价单 (RFQ)，了解哪个供应商的价格最优惠，在不同货源或询价之间进行价格对比。

● 采购订单处理： 与采购申请类似，采购订单既可手动创建，又可由系统自动创建。创建采购订单时，可从其他 凭证（如采购申请或报价）中复制数据，以减少所需输入的数据信息
● 采购订单监控： 监控系统中采购订单的处理状态。例如，可以确定是否已收到某一采购订单项目的交货或发 票。也可以提醒供应商存在未清交货。

● 收货： 参考相关采购订单在系统中输入内向交货单可以减少需要输入的条目数。通过参考相关采购订 单还可以确定交付的货物和数量是否与采购订单匹配。系统更新采购订单历史记录。

● 发票校验： 通过参考之前的采购订单或交货单的方式在系统中输入发票可以检查发票计算和准确性。可以使用采购订单和收货数据意味着可以了解数量和价格上的任何差异。

● 处理付款：支付供应商货款并记账，一般是由财务部门完成，现在很多企业有财务共享系统，采购数据集成共享系统根据账期自动完成付账。

库存调拨单的库存转储

为实现公司间的不同工厂存在货物的采购和交货业务，就可以使用带调拨单的库存转储。需求工厂下达调拨单，供货工厂按照调拨单出库，收货工厂根据调拨单入库，即实现了需求的传递，也实现了两个工厂出入库的管理要求，已经库存不同状态的管理，且在调拨过程中的如产生的运维，人工费可以通过订单进行归集结算。

主要的流程为：
1、采购部门为收货工厂创建一个库存调拨单
2、供货工厂通过参考库存调拨单进行发货。此次过账后，通过收货工厂的特殊库存（在途库存） 对数量进行管理。
3、参考库存调拨单收货过账到收货工厂。 数量从在途库存转移至收货工厂的库存地点库存。

PS:如果业务无特殊的管理需求，可以直接进行跨工厂移库即可。

外协加工

外协加工（委外加工）指的是企业将一部分生产任务交给外部合作伙伴进行加工或生产的一种商业模式。在这种模式下，企业将某些环节或整个生产过程外包给专业的加工厂或工厂，以降低成本、提高效率和专注核心业务。不同的企业对委外加工有不同的叫法。与一般的外部采购流程不同，公司在外协加工中向供应商（分包商）提供用于物料生产的部分或全部组件。要注意工序外协加工在出入厂时是否在系统体现工序半产品的出入库管理。

主要步骤如下：

1、通过外协采购订单来订购最终产品。外协采购订单中包含订购产品和提供给外协供应商的组件 物料。

2、. 组件提供给外协供应商。此次供应已通过转移过账映射到系统中。尽管已经提供的组件实际上 已不在公司，但因其仍归公司所有，所以在公司库存中管理。信息显示在特殊库存类型“提供 给供应商的物料库存”下。

3、外协供应商交付已完成或加工过的物料。参考分包订单进行收货。当过账最终产品的收货时， 还将过账供应商提供的物料库存中部件的消耗。

4、最终，外协供应商出具提供服务的发票。

供应商寄售

当供应商提供存储在企业的仓库中但无需立即付款的物料时，这被称为供应商寄售。在从寄售库存中领用物料之前，物料的所有权归供应商所有。企业从寄售库存中领用消耗物料才会会产生供应商结算数据，结算的周期取决于供应商的协议。

需要首先与供应商就物料价格达成一致，才能从供应商处采购寄售物料。在系统中，必须将价格 信息记录在寄售信息记录中。只有这样，才可以在系统中过账物料的供应商寄售库存。 供应商寄售流程包括以下步骤：

1. 使用寄售订单向供应商请求物料。
2. 物料交付后，参考寄售订单过账收货。物料的数量在特殊库存（寄售库存）中进行管理，由于付款是在领料而非在供货后进行，因此采购流程已经完成。
3. 当从寄售库存中过账发货时，才会产生供应商应付账款数据。
4. SAP 提供一种为供应商创建贷项凭证的特殊功能来结算寄售负债。