1、创建条件记录
2、创建标准订单/寄售补货订单/寄售发货订单/借贷项凭证/退货订单
3、创建外向交货单
4、开票
- 创建条件记录-VK11
PR00代表净价
输入销售组织、分销渠道、客户、物料
- 创建销售订单-VA01
2.1创建标准SO
维护完表头的信息后，双击行项目，维护行项目信息。
装运界面的工厂、装运点、存储地点和毛/净重是必输项。
信息维护完之后点击不完整日志进行检查。
如果检查结果是完整的，点击保存，系统自动生成凭证号。
VA05-查看销售订单报表
2.2创建寄售类型的SO
KB CONSIGNMENT FILL-UP 移动类型631
KE CONSIGNMENT ISSUE 移动类型633
KR CONSIGNMENT RETURN 移动类型634
KA CONSIGNMENT PICK-UP 移动类型632
寄售补充 订单类型KB（在寄售补货的时候，货物没有单价。因为在这一步，和客户还没有涉及到价格的结算。）
寄售补充时价格为0。检查完整之后点击保存。
然后再VL01N进行外向的发货。
因为寄售补充不涉及到金额的结算，所以不需要进行开票的操作。
在VF01进行开票操作时，系统会报错。
通过生成的物料移动凭证号。可以看到发出的库存变成W类型的客户寄售库存。
通过报表MB58可以查看客户寄售库存。
一张KB-SO可以关联多张KE-SO
创建KE类型（寄售发货）的SO
创建SO-VL01N交货-开票
再次查看客户2087的寄售库存数量。
客户的寄售数量变成25
2.3 创建借贷项凭证类型的SO
CR 贷项销售凭证
DR 借项销售凭证（借贷项订单作用：给客户补一点钱，给下游一些返利等。）
可以不输入物料，进行保存。
贷项凭证创建后，默认是冻结状态，需要去VA02中将订单原因设置为空值。
保存后去VF01进行开票操作。
借项（DR）操作流程相同。
2.4 创建退货类型的SO
RE 退货订单（将退货库存移回非限制库存。A08 R10 453（RETURNS TO OWN））
保存后通过VL01N进行交货。不需要进行拣配，过账发货之后进行开票操作。
- 根据SO生成外向交货单-VL01N（标准SO）
输入装运地点和SO号。
首先进行拣配。
在状态概览中可以看到SO的具体状态。完成显示为C，未完全显示为A。
拣配完成之后点击“过账发货“。
系统生成一张出库的交货单。
VL09--冲销发货
可以在VL09对已经交货的发货单进行冲销。
- 对外向交货单开票-VF01
输入外向交货单号，回车。
然后点击保存。
然后可以通过VF03进行查看该发票的凭证流。（注意需不需要在VF02释放，一步法/两步法）
可以点击显示文档，查看该记账分录产生的会计凭证。
会计凭证产生，流程结束。
VF11-冲销已经生成的发票
输入产生的发票凭证号。回车或点击执行。然后点击保存。
会产生一个和刚刚凭证号不同的取消凭证号。
系统产生一个发票作废的凭证流。产生的会计凭证的借贷项和刚刚正向流程，完全相反。
VF04-到期的发票日清单
选中行项目，点击单个开票。跳转到VF01的界面。可以保存进行开票。
保存之后生成开票凭证。退出重进之后，相同的筛选条件下，因为已经开票，所有没有值。
VF05N-查看bill documents
VKOA-可以直接和财务顾问沟通，按照“科目表+销售组织+客户组+物料组+帐码”确定一个销售收入科目。
