1、问题解析：

该报错为SAP标准报错类型,针对公司不同配置/业务设计/校验逻辑，导致该问题原因比较多。

常见的问题总结如下：

1）输入的PO信息有问题（例如：PO输入错误/PO删除状态/PO冻结状态/PO已完成收货等）；

2)  公司采购流程设计，整体流程未执行到收货节点（例如：PO未审批完成/PO需要确认）；

3）特殊订单类型/特殊类型物料采购不允许收货；

4）特定类型订单对收货参考凭证的限制（例如：特定供应商交货不允许参考PO收货）；

2、问题排查

推荐排查路径：首先排查PO信息是否正确，再排查PO状态，然后排查流程执行情况，最后排查特定单据过账执行限制。

我司标准采购流程：

PR创建——PR审批——PR转PO——PO审批——PO接收——PO确认——ASN单（内向交货单）创建——MIGO收货

       由于我司集成了ERP&SNC系统，大部分供应商通过SNC（供应商系统系统）与我司进行业务对接。我们设计采购流程的时候，将PO接收、PO确认、ASN单（交货单）创建等业务节点放在了SNC系统，由供应商操作完成。且系统开发限制此类供应商采购单据收货只允许参考R04内向交货单收货。

       经排查该PO满足上述采购流程，且需要参考R04内向交货才能收货。但是仓库人员实际操作参考了采购订单收货，故报此类错。