1、应用场景
先下购货订单，收货入库后生成购货单。
2、主要操作
2.1 新增购货订单
打开【购货】-【购货订单】新增购货订单。（*为必填项，其他为选填）
① 录入供应商：点击供应商字段框的
，在弹框中选择供应商；弹框内：可筛选类别，可输入编号/供应商名称/联系人模糊查找；若无供应商可点击【新增供应商】
② 选择订单交货日期/单据类型
- 交货日期：只有订单才有该字段，根据实际交期填写
- 单据类型：默认【购货】，点击【退货】可以生成购货类退货订单
③ 单据编号：根据单据编码规则自动编号，
④ 录入商品：可用扫描枪扫码录入，模糊搜索录入，点击【选择】在弹窗中勾选和批量导入；自动带出商品的单位、商品条码、价格等信息
⑤ 录入仓库：若商品资料设置了默认仓库会自动带出，否则需下拉选择，多个商品可点击【批量】录入
⑥ 录入购货单价：若设置了商品价格取数优先级，会根据设定自动带出商品价格策略或最近采购价
⑦ 折扣率/折扣额：可对单个商品设置折扣
⑧ 税率：可对单个商品设置税率
2.2 扫描枪录入商品
新增单据时，点击【扫描枪录入
】打开开关，即可扫码录入商品。
其它录入商品的方式还有模糊搜索、选择、批量导入
模糊搜索：支持输入商品编号/商品条码/商品名称/规格型号等，中间空格隔开，可切换常用的查找方式。
批量导入：下载Excel模板，根据模板填写商品编号和数量，点击【确定】即可批量导入商品。
2.3 购货订单保存及新增
点击【保存并新增】，自动保存单据并重新新增一张单据；录入方式如上。
- 若启用了审核功能，点击【保存】相当于创建草稿，单据未正式生效，可随意修改
- 若未启用审核，点击【保存】后单据立即生效，若关联了其他单据则无法随意修改
2.4打印购货订单
单据保存后会出现打【打印】按钮，可在点击打印进行预览、系统有两种打印，一是系统自带的固定格式打印，二是自定义打印（自定义打印是需要单独购买才能使用）自定义打印可以设置打印单据的格式更加灵活。
2.5 审核/反审核
单据审核后正式生效，若要修改需反审核后才可修改；若关联了其他单据，则无法直接反审核。
2.6 操作日志
点击【操作日志】展开，记录了单据的新增，修改，及审核时间/操作人。
2.7 历史单据
点击【历史单据】，可直接跳转到“购货订单记录”。
2.8查询购货订单记录
1）打开【购货】-【购货订单】，点击进行购货订单记录检索。
2）点击【高级筛选】按钮打开弹窗，可录入日期，关联单据，供应商，商品等条件多维度查询单据记录。
2.9 批量审核/反审核
可选择多张单据批量进行审核/反审核
2.10 批量打印
可选择一张或多张单据进行批量打印；打印模板设置一次就不用重复设置，打印次数可在表格最右列查看，只查看打印预览不打印也计入打印次数。
2.11 导入购货订单
1）点击【导入】，在弹框中下载Excel模板，按演示模板填写订单数据后批量导入购货订单。
2.12删除单据
需选中单据才可以删除，该操作会对报表产生影响需要谨慎执行，有二次弹窗确认；若购货订单有关联的其他单据，则不可直接删除。
