思维导图
说明
采购订单页面介绍
抬头
支付、开票： 付款条件
文本：
机构数据：
其余sheet不常用
行项目
物料
数量
交货日期
价格 ：信息记录带出来
工厂
行项目明细
物料
供应商物料号
供应商子范围：
批次：一般在收货的时候维护，这里维护后，migo时自动带出。
信息记录： 打勾后，自动创建个价格0的信息记录。
类似采购申请
数量
交货计划
交货日期默认 行项目时间
交货
交货多少比例控制： 有限从信息记录带过来，没有再从物料主数据
库存类型： 维护后带到收货界面
剩余货架寿命 ： 收到货后的剩余寿命
交货已完成：打勾后不影响收货。只是个标记。
配置点： 是否自动打勾。
最近收货日期： 把警告消息改为 错误类型，就可以无法收货了
发票
基于收货的发票校验： 打了勾就必须先收货
税码： 信息记录自动带过来、
条件
定价问题 后续讲
交货地址
供应商：外协业务
确认
确认控制：
0001 供应商确认交货时间
0004 内向交货单 ： 基于内向交货单交货
内向交货单使用场景：追踪用户交货，转储等
操作
PR转PO
方式1 me21n 参照
方式2 ME56 ME57 ME58
方式3 ME59N
新建ME21N
审批
ME29N
ME28
交货单
Migo
以前：
MB1A 发货
Mb1b 货物转移
Mb1c 收货
MBST 冲销
明细项
物料
数量
数量以及转换
何处
收到何处
库存类型：带的采购订单上的.也可以migo改
采购订单数据
伙伴
103进入限制库存，不产生财务凭证。
Miro
Miro （直接过帐）= MIR7 (物资预制)+ MIRO（财务过账）
拿到供应商的纸质发票后进行开票，以便付款。
后台配置
采购订单凭证类型
NBF是标准字段
屏幕格式设置
交货已完成 是否自动打勾;
Migo移动类型参考单据配置
Migo收货容差
Miro发票容差
税码默认值
报表
MB51 查看物料移动清单
MMBE查看库存
MBSM 查看原始凭证和冲销凭证关系
开发相关
Bapi
采购订单
https://blog.csdn.net/qq_45063256/article/details/126118261?spm=1001.2101.3001.6661.1&utm_medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-126118261-blog-128308329.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base6&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-126118261-blog-128308329.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base6&utm_relevant_index=1
物料凭证
开票
| ME_INFORECORD_MAINTAIN | 采购信息记录修改 |
| BAPI_CONTRACT_CREATE | 框架协议-合同创建 |
| BAPI_CONTRACT_CHANGE | 框架协议-合同修改 |
| BAPI_SAG_CREATE | 框架协议-计划协议创建 |
| BAPI_PR_CREATE | 采购申请创建 |
| BAPI_PO_CREATE1 | 采购订单创建 |
| BAPI_GOODSMVT_CREATE | 采购订单收货创建 |
| BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK | 采购发票预制 |
| BAPI_INCOMINGINVOICE_POST | 采购发票过账 |
| BAPI_ACC_DOCUMENT_POST | 采购付款过帐 |
增强
采购订单
ABAP 采购订单增强（屏幕增强与逻辑增强）-CSDN博客
逻辑增强
BADI名称:ME_PROCESS_PO_CUST
https://www.cnblogs.com/ap-ad-java-abap/p/16991609.html
物料凭证
SE18找到增强点:MB_GOODSMOVEMENT
开票
MIR7预制增强
后台表
MM采购订单及发票相关后台表介绍（图解）_mm采购订单放在哪个表-CSDN博客
采购
EKKO: 采购抬头
EKPO：采购行
EKBE: 采购订单历史
EKET: 交货计划
EKKN: 科目分配（只有K才会有这个标签）
物料凭证
MPKF:物料凭证抬头
MSEG：物料凭证行
MATDOC = MPKF + MSEG
ACDOCA= BKPF +BSEG
发票：
RBKP
RSEG
